Achat international de concentré de cuivre et règlement après livraison
Pour les fournisseurs disposant d’une source vérifiable, d’un titre légal et d’une capacité de livraison. Le fournisseur livre au lieu contractuel ; pesée, échantillonnage et réception précèdent le règlement adossé. Aucun dépôt ni paiement avant expédition.
Structure de la transaction
Le Groupe relie achat, fourniture aval et règlement par contrats, documents, réception et comptes professionnels, sans financement hors contrat.
Source et livraison
Le fournisseur organise la marchandise et la livraison. Importateur, douane, taxes, assurance et transport sont définis pour chaque opération.
Contrats et règlement
Le Groupe contrôle le fournisseur, aligne les contrats, vérifie les documents et effectue des paiements professionnels conformes.
Pesée, prélèvement et réception
Le réceptionnaire réalise pesée, échantillonnage et analyse selon les normes applicables ; les résultats fondent le règlement.
Critères et régions de réception
Ces critères servent uniquement à la présélection et ne constituent pas un engagement d’achat. Chaque lot dépend du contrat, de l’avis de réception et de l’analyse.
Critères initiaux
- Concentré de cuivre uniquement ; coopération courante à partir de Cu ≥16 %, sinon examen spécial.
- Soufre généralement ≥20 % et humidité 5 %–15 %, sous réserve du contrat et de l’analyse.
- Concentré de flottation : généralement >65 % passant 200 mesh et ≤1 % retenu au-dessus de 40 mesh.
- Déclarer intégralement As, Sb, Bi, MgO, F, Cl, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn et autres éléments.
- Radioactivité et autres indicateurs conformes aux normes YS/T 318 et GB 20664 applicables.
Régions de réception
De l’offre au règlement
Contrats entre sociétés et comptes professionnels uniquement. Aucune expédition sur simple offre verbale.
Paiement provisoire après réception
Après livraison et réception, lorsque les bons de poids, pièces de réception et documents de paiement sont complets et que le Groupe a effectivement reçu le paiement provisoire correspondant de l’acheteur final, il initie le même jour le paiement de 70 % au fournisseur. Le solde suit l’analyse finale, la tarification et les déductions.
Documents initiaux
- Entité, bénéficiaire effectif et compte professionnel
- Source, titre ou mandat légal
- Analyse récente et données du lot
- Origine, stock/capacité, preuves du site et volume
- Plan export, transport, douane et livraison en Chine
- Date, mode de transport et représentant
Non examiné
- Dépôt, avance, garantie ou frais hors contrat
- Intermédiaires multiples sans source, titre ou mandat vérifiable
- Incohérence vendeur, facture et compte bénéficiaire
- Impuretés cachées, mélange, stratification, eau ou teneur fausse
- Sanctions, minerais de conflit, blanchiment, corruption ou risque majeur
Questions fournisseurs
Coefficients, pénalités, tolérances et pièces de règlement figurent au contrat après approbation.
Un dépôt ou une avance avant expédition est-il versé ?
Non. Le fournisseur doit pouvoir livrer au lieu désigné. Tout paiement suppose contrat signé, réception et conditions remplies.
Comment un fournisseur étranger est-il payé ?
Après approbation et signature du contrat transfrontalier, paiement dans la devise contractuelle sur le compte professionnel du fournisseur, sous réserve des documents bancaires.
Que faire en cas d’écart d’analyse ?
Le fournisseur peut superviser, demander un double ou contester dans le délai. Contre-analyse et arbitrage suivent le contrat.
Soumettez d’abord, expédiez après autorisation
Fournissez teneur, impuretés, humidité, origine, volume, analyse, livraison et documents de l’entité.
